Prosedyre for samsvarsvurdering og internrevisjon – 4.5.2 og 4.5.5

 

Rev.nr.

Utarbeidet av:

Steinar Elven

Godkjent:

Rådmannen

Godkjent dato:

 04.01.2010

 

 

Formål

Gjennomføre interne revisjoner og samsvars - vurdering, iht. IOS 19011:2002 som bekrefter at kommunens miljøstyringssystem etterleves i organisasjonen.

 

Definisjon

Intern revisjon: Intern gjennomgang og kontroll av miljøstyringssystemet og tilhørende dokumenter.

 

Ansvar og gjennomføring

 

Aktivitet

Ansvarlig

Gjennomføring

1

Iverksette internrevisjon

Revisjonsleder (IKT-leder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årlig (henvises til årshjulet for kommunen)

2

Utarbeidelse av flerårig revisjonsprogram og opprettelse av revisjonsgruppe:

  • Fastsette mål, hensikt og kriterier

Revisjonsleder

3

Etablere kontakt med revidert part:

  • Sende ut revisjonsvarsel med forespørsel om relevant dokumentasjon

Revisjonsleder

4

Dokumentgjennomgang og vurdere samsvar med aktuelle lovbestemte krav, rikspolitiske retningslinjer og andre selvpålagte krav.

Revisjonsgruppe

5

I samarbeid med revidert part planlegge den praktiske gjennomføringen

Revisjonsleder

6

Gjennomføring av revisjonsaktiviteter på stedet:

  • Avholde oppstartsmøte
  • Gjennomføre praktiske intervjuer/observasjoner
  • Avholde sluttmøte med framlegg av observasjoner og funn (avvik og samsvar)

Revisjonsgruppen

7

Utarbeide, godkjenne, distribuere revisjonsrapporten

Revisjonsleder

8

Gjennomføre korrigerende tiltak

Rådmannen

9

Godkjenne korrigerende tiltak

Revisjonsgruppen

10

Avslutte revisjonen

Revisjonsleder

11

Arkivere revisjonsrapporten i sakarkivsystem

Revisjonsleder

 

Referanser

ISO 19011:2002 Retningslinjer for revisjon av kvalitet - og / eller miljøstyringssystemer.